Wirtschaftsplan RVR Ruhr Grün 2010

Der Betriebsausschuss RVR Ruhr Grün hat im Rahmen der Vorlage 12/0027 eine Empfehlung zur Beschlussfassung des Wirtschaftsplans 2010 vorgelegt. Der Ausschuss empfiehlt der Verbandsversammlung, die Zuschüsse des Regionalverbandes Ruhr an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung RVR Ruhr Grün für das Haushaltsjahr 2010 zu beschließen. Gleichzeitig wird die Einrichtung beauftragt, den ursprünglichen Entwurf vom Oktober 2009 an einen reduzierten Betriebskostenzuschuss anzupassen. Dieser sinkt von zuvor 7.480.000 € auf 7.089.200 €.

Die Anpassung ist notwendig, da im Rahmen der Haushaltsaufstellung des Regionalverbandes eine Reduzierung der Ansätze um 5 % erforderlich wurde, was eine Kürzung des Zuschusses um etwa 380.000 € zur Folge hat. Um diesen Ausfall auszugleichen und einen ausgeglichenen Wirtschaftsplan vorzulegen, sieht die Einrichtung verschiedene Maßnahmen vor. Dazu gehören die Erhöhung des Betriebsergebnisses im Bereich der Waldbewirtschaftung um 120.000 €, die Streichung von 50.000 € für eine Forsteinrichtung sowie eine Reduzierung der Personalaufwendungen um 110.000 €. Zudem sollen 100.000 € aus erhaltenen Anzahlungen für die Pflege des Emscher Landschaftsparks als Deckungsmittel genutzt werden. Der Wirtschaftsplan weist bei den Erträgen und Aufwendungen ein Volumen von 32.756.000 € aus, während der Investitionsplan 1.035.000 € umfasst.