Regionalverband Ruhr / Ruhrparlament Transparent

Der Bericht zur wirtschaftlichen Entwicklung der Freizeitgesellschaften zum 30. Juni 2024 legt die Ergebnisse der Unternehmen Metropole Ruhr mbH, Revierpark Gysenberg GmbH, Freizeitzentrum Xanten GmbH und Maximilianpark Hamm GmbH dar. Die Vorlage vergleicht die Ist-Zahlen des ersten Halbjahres mit den Planwerten sowie mit dem Vorjahreszeitraum.

Die Umsatzerlöse beliefen sich im ersten Halbjahr 2024 auf 12.399 T€ und lagen damit um 109 T€ über der Planung von 12.290 T€. Das Ergebnis vor Gesellschafterzuschüssen wies einen Fehlbetrag von 5.820 T€ aus, was einer Differenz von 616 T€ gegenüber dem geplanten Fehlbetrag von 6.437 T€ entspricht. Diese Abweichung resultiert primär aus geringeren Personalaufwendungen um 489 T€ und niedrigerem Materialaufwand um 143 T€, während die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 126 T€ über dem Plan lagen. Im Vergleich zum ersten Halbjahr des Vorjahres ist das Ergebnis um 591 T€ gesunken, was auf gestiegene Personal- und Sachkosten bei gleichzeitig geringeren Energiekosten zurückzuführen ist.

Für das Jahresende wird eine Prognose erstellt, die für die Umsatzerlöse ein Minus von 114 T€ gegenüber der Jahresplanung vorsieht. Die Unternehmen gehen davon aus, dass sich die Aufwendungen und Erträge im zweiten Halbjahr wieder an den ursprünglichen Planansätzen orientieren werden.