Regionalverband Ruhr / Ruhrparlament Transparent

Der Verbandsausschuss berät über die Bereitstellung überplanmäßiger Mittel in Höhe von insgesamt 443.000 Euro für das Referat 18 – Zentrale Dienste im Haushaltsjahr 2023. Die Vorlage sieht vor, die Mehraufwendungen für verschiedene Kostenstellen innerhalb des Referats zu decken.

Im Bereich des Hausservice (Team 18-1) werden 215.000 Euro zusätzlich benötigt. Begründet wird dies durch Tarifsteigerungen im Reinigungsgewerbe, erweiterten Winterdienst aufgrund neuer Gebäude sowie gestiegene Kosten für Mobilgeräte und den Paketversand infolge verstärkten mobilen Arbeitens. Für das Team IT-Prozesse und Datenmanagement (Team 18-2) ist ein Betrag von 205.000 Euro vorgesehen, um die datentechnische Anbindung eines Dienstgebäudes sowie Maßnahmen zur IT-Sicherheit und eine Versicherung gegen Schäden durch Hackerangriffe zu finanzieren. Das Veranstaltungsmanagement (Team 18-4) benötigt 23.000 Euro aufgrund einer höheren Anzahl an Veranstaltungen, gestiegener Energiepreise für den Fuhrpark sowie sinkender Einnahmen aus der Parkplatzvermietung.

Die Deckung dieser Mehraufwendungen soll durch Minderaufwendungen in Höhe von 49.000 Euro im Bereich der Bibliothek sowie durch Einsparungen bei den Personalaufwendungen in Höhe von 394.000 Euro erfolgen. Letztere resultieren aus zeitlich verzögerten Stellenbesetzungen, Elternzeiten und langfristigen Erkrankungen. Die Bereitstellung der Mittel ist somit budgetneutral gestaltet.