Haushalt 2024 für das Referat Mobilität

Die Beschlussvorlage 14/1290 zum Haushaltsplan 2024 für das Referat Mobilität legt die finanziellen Planungen für das kommende Haushaltsjahr fest. Der Entwurf sieht ordentliche Erträge von rund 109,4 Mio. € und ordentliche Aufwendungen von etwa 118,7 Mio. € vor, was einen geplanten Jahresfehlbetrag von circa 1,6 Mio. € zur Folge hat. Durch eine Änderungsliste der Verwaltung verschlechtert sich dieses Ergebnis auf rund -3,8 Mio. €. Im Finanzplan 2024 werden Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 111,621 Mio. € und Auszahlungen von 110,410 Mio. € veranschlagt. Für den Produktbereich 09 (Mobilität) werden im Teilergebnisplan 2024 ordentliche Erträge von 1,736 Mio. € und Aufwendungen von 3,935 Mio. € ausgewiesen.

Der Beschlussvorschlag empfiehlt dem Ausschuss für Mobilität, dem Verbandsausschuss sowie der Verbandsversammlung, die Haushaltsansätze für 2024 und folgende Jahre unter Berücksichtigung der Änderungsvorschläge zu beschließen. Der Teilfinanzplan für die Jahre 2024 bis 2027 verweist hinsichtlich der Einzahlungen, Auszahlungen und des Eigenanteils auf den Haushaltsplanentwurf 2024. Es wird Haushaltsneutralität festgestellt, da keine Nachveranschlagung oder außerplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich ist. Die Bilanz weist keine Auswirkungen durch Veräußerungsgewinne oder -verluste aus. Ein durchgeführter Klima-Check ergab keine klimarelevanten Auswirkungen. Die Vorlage wurde durch die zuständige Referatsleitung, die Beigeordnete, die Regionaldirektorin sowie die zuständigen Sachbearbeiter erstellt.