Regionalverband Ruhr / Ruhrparlament Transparent

Die Beschlussvorlage 14/1290 befasst sich mit dem Haushaltsplan 2024 für das Referat Mobilität des Regionalverbandes Ruhr (RVR). Der Ausschuss für Mobilität empfiehlt dem Verbandsausschuss sowie der Verbandsversammlung, die Haushaltsansätze für das Jahr 2024 und die Folgejahre unter Berücksichtigung der von der Verwaltung vorgeschlagenen Änderungen zu verabschieden.

Für den Gesamthaushalt des RVR werden im Jahr 2024 ordentliche Erträge in Höhe von rund 109,4 Millionen Euro veranschlagt. Dies entspricht einem Rückgang von etwa 2,9 Millionen Euro gegenüber dem Planansatz des Vorjahres. Die ordentlichen Aufwendungen sind für 2024 mit circa 118,7 Millionen Euro geplant, was eine Reduzierung um rund 4,7 Millionen Euro im Vergleich zu 2023 bedeutet. Während der Entwurf zunächst einen Jahresfehlbetrag von etwa 1,6 Millionen Euro vorsieht, führt die Änderungsliste der Verwaltung zu einem kalkulierten Jahresergebnis von rund -3,8 Millionen Euro.

Im Bereich des Referats Mobilität sind ordentliche Erträge in Höhe von 1,736 Millionen Euro und ordentliche Aufwendungen von 3,935 Millionen Euro vorgesehen, was ein ordentliches Ergebnis von etwa 2,199 Millionen Euro im Minus ergibt. Die Finanzplanung für das Referat weist zudem für das Jahr 2024 einen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von minus 2,669 Millionen Euro sowie einen Saldo aus Investitionstätigkeit von minus 4,275 Millionen Euro aus.