Feststellung des Wirtschaftsplanes der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung RVR Ruhr Grün für das Jahr 2010

Die vorliegende Berichtsvorlage 12/0027-1 der Verwaltung befasst sich mit der Feststellung des Wirtschaftsplanes der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung RVR Ruhr Grün für das Jahr 2010. Der Entwurf wurde der Verbandsversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt, wobei der Beschluss unter dem Vorbehalt möglicher Änderungen im Rahmen der Beratungen zum Haushaltsplan des Regionalverbandes Ruhr steht.

Der ursprüngliche Entwurf des Wirtschaftsplanentwurfs sah ein Volumen von 32.756.000 € bei den Erträgen und Aufwendungen sowie einen Investitionsplan von 1.035.000 € vor. Zur Umsetzung des Planes wäre ein Ergebnisausgleich durch den Regionalverband Ruhr in Höhe von 14.195.000 € erforderlich gewesen. Im Zuge der Aufstellung des RVR-Haushaltes 2010 war jedoch eine Reduzierung der Ansätze im Ergebnisplan um 5 % notwendig, was eine Kürzung des Betriebskostenzuschusses für RVR Ruhr Grün um etwa 380.000 € zur Folge hatte.

Um diese Kürzung auszugleichen, wurden Anpassungen im Erfolgsplan vorgenommen. Dazu gehören die Erhöhung des Betriebsergebnisses im Bereich der Waldbewirtschaftung um 120.000 €, die Streichung von Mitteln für die 10-jährige Forsteinrichtung in Höhe von 30.000 € sowie eine Reduzierung der Personalaufwendungen um 110.000 €. Zudem werden 120.000 € aus erhaltenen Anzahlungen für die Pflege des Emscher Landschaftsparks als Deckungsmittel genutzt. Durch diese Maßnahmen wird ein ausgeglichenes Ergebnis im Wirtschaftsplan 2010 angestrebt.