Regionalverband Ruhr / Ruhrparlament Transparent

Die Berichtsvorlage 14/2259 zum Projekt- und Finanzberichtswesen mit Stand vom 30. Mai 2025 prognostiziert für das Haushaltsjahr 2025 eine Ergebnisverbesserung von rund 1,114 Millionen Euro. Diese Entwicklung resultiert aus Mehreinnahmen in Höhe von etwa 1,544 Millionen Euro sowie geringeren Aufwendungen von circa 429.000 Euro. Ein wesentlicher Faktor für die prognostizierte Entlastung ist ein Minderbedarf bei den Personalkosten in Höhe von rund 2,125 Millionen Euro, der durch verspätete Stellenbesetzungen, Elternzeiten und Stellenreduzierungen entsteht.

Die Abweichungen verteilen sich auf verschiedene Strategiefelder des Regionalverbands Ruhr. Im Bereich Bildung und Wissenschaft sowie im Bereich Arbeit und Soziales sind Einsparungen zu verzeichnen. Im Bereich Kultur führt die Nutzung von Werkstudenten statt Honorarkräften beim Projekt „New Talents Ruhr“ zu einer Reduzierung der Personalaufwendungen. Im Bereich Tourismus und Freizeit werden Mehrerträge durch Erstattungen der IGA Metropole Ruhr 2027 sowie zusätzliche Mittel für den Standort Vonderort der FMR ausgewiesen.

Im Strategiefeld Umwelt und Grüne Infrastruktur wird ein Minderbedarf von etwa 505.000 Euro erwartet, unter anderem durch Einsparungen im Personalaufwand und Verzögerungen in der Projektentwicklung. Im Bereich Querschnitt führen geringere Zinsaufwendungen sowie Mehreinnahmen aus Pacht- und Mietverhältnissen sowie Rekultivierungskosten zu einer Entlastung. Demgegenüber steht ein Mehrbedarf im Bereich Leben und Wohnen durch das Projekt „URBANE34“.