Haushalt 2025-2026 für den Bereich Umwelt und Grüne Infrastruktur

Die Beschlussvorlage 14/1824 behandelt den Haushaltsplan für die Jahre 2025 und 2026 für den Bereich Umwelt und Grüne Infrastruktur. Dieser umfasst die Referate Freiraumentwicklung und Landschaftsbau, Liegenschaften und Hochbau sowie Klima und Umweltschutz. Der Ausschuss für Klima, Umwelt und Ressourceneffizienz empfiehlt dem Verbandsausschuss und der Verbandsversammlung, die Haushaltsansätze unter Berücksichtigung der vorliegenden Änderungsvorschläge zu beschließen.

Der Ergebnisplan sieht für das Jahr 2025 ordentliche Erträge von etwa 108,5 Millionen Euro und ordentliche Aufwendungen von rund 127,1 Millionen Euro vor, was einem geplanten Jahresfehlbetrag von 5,0 Millionen Euro entspricht. Für das Jahr 2026 werden Erträge von rund 115,3 Millionen Euro und Aufwendungen von rund 128,6 Millionen Euro veranschlagt, wobei ebenfalls ein Jahresfehlbetrag von 5,0 Millionen Euro vorgesehen ist.

Die Finanzplanung umfasst zudem die Bereiche Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation, Natur- und Landschaftspflege sowie Umweltschutz. Für die Räumliche Planung weist die Ergebnisplanung 2026 ein ordentliches Ergebnis von 12.189.000 Euro aus. Die Finanzplanung für 2025 zeigt für diesen Bereich einen Saldo aus Finanzmitteln von 14.513.000 Euro, während für 2026 ein Saldo von 14.159.000 Euro veranschlagt ist. Im Bereich Umweltschutz belaufen sich die ordentlichen Erträge 2026 auf 1.503.000 Euro bei Aufwendungen von 5.559.000 Euro. Es wird festgehalten, dass keine außerplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich ist und der Klima-Check keine klimarelevanten Auswirkungen ergab.