Regionalverband Ruhr / Ruhrparlament Transparent

Der Verbandsausschuss hat den Projekt- und Finanzbericht zum Stichtag 31.08.2022 zur Kenntnis genommen. Die Prognose für das laufende Haushaltsjahr sieht eine Verbesserung des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit um etwa 4,9 Millionen Euro vor. Diese Entwicklung resultiert aus Mindererträgen von rund 5,3 Millionen Euro und Minderaufwendungen in Höhe von etwa 10,2 Millionen Euro. Unter Berücksichtigung außerordentlicher Erträge aus der COVID-19-Pandemie sowie kriegsbedingter Folgen wird ein Jahresergebnis von circa -1,3 Millionen Euro prognostiziert, was einer Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz von etwa 5,5 Millionen Euro entspricht.

Innerhalb der verschiedenen Strategiefelder zeigen sich unterschiedliche Entwicklungen. Während im Bereich Umwelt und Grüne Infrastruktur ein Minderbedarf von rund 3,4 Millionen Euro zu verzeichnen ist, weist das Strategiefeld Tourismus und Freizeit einen Mehrbedarf von etwa 980.000 Euro auf, der primär auf erhöhte Zuschussbedarfe für Freizeitgesellschaften infolge der Pandemie zurückzuführen ist. Auch im Bereich Querschnitt entsteht ein Minderbedarf von rund 2 Millionen Euro, hauptsächlich durch die Vereinnahmung von Overheadkostenerstattungen und geringere Personalkosten. Im Investitionsbereich wird eine Saldoverbesserung um etwa 16,9 Millionen Euro erwartet, was unter anderem auf geringere Bedarfe bei der Sanierung des Dienstgebäudes Gutenbergstraße sowie im Flächenverkehr zurückzuführen ist.