Haushalt 2025/2026 für das Referat Mobilität

Die Beschlussvorlage 14/1772 behandelt den Haushaltsplan-Entwurf für die Jahre 2025 und 2026 des Referats Mobilität. Der Ausschuss für Mobilität empfiehlt dem Verbandsausschuss sowie der Verbandsversammlung, die Haushaltsansätze unter Berücksichtigung der vorliegenden Änderungsvorschläge zu beschließen.

Für das Haushaltsjahr 2025 werden im Bereich Mobilität ordentliche Erträge von etwa 108,5 Millionen Euro und ordentliche Aufwendungen von rund 127,1 Millionen Euro veranschlagt, was einem geplanten Jahresfehlbetrag von 5,0 Millionen Euro entspricht. Für das Jahr 2026 werden Erträge von circa 115,3 Millionen Euro und Aufwendungen von etwa 128,6 Millionen Euro erwartet, wobei ebenfalls ein Jahresfehlbetrag von 5,0 Millionen Euro prognostiziert wird. Die von der Verwaltung vorgelegte Änderungsliste führt laut Dokument zu keiner Veränderung des Jahresergebnisses.

Im Bereich der räumlichen Planung und Entwicklung sowie der Geoinformation (PB 09) sind für 2025 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 3.743.000 Euro und Auszahlungen von 15.708.000 Euro vorgesehen. Die Investitionstätigkeit weist für 2025 einen Finanzmittelfehlbetrag von 14.513.000 Euro auf. Für das Jahr 2026 belaufen sich die Einzahlungen aus laufender Tätigkeit auf 3.764.000 Euro bei Auszahlungen von 15.855.000 Euro, was zu einem Finanzmittelfehlbetrag von 14.159.000 Euro führt. Ein durchgeführter Klima-Check ergab keine klimarelevanten Auswirkungen auf die Planung. Die Beratungsfolge sieht Sitzungen im Ausschuss für Mobilität am 19. November 2024, im Verbandsausschuss am 2. Dezember 2024 sowie in der Verbandsversammlung am 13. Dezember 2024 vor.