Haushalt 2025 und 2026 - Haushalt 2025 und 2026 für die Referate VL/Büro RDin - Verbandsleitung, 5 - Euro- päische und regionale Netzwerke Ruhr, 6 - Finanzmanagement sowie 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Beschlussvorlage 14/1777 behandelt den Haushaltsplanentwurf für die Jahre 2025 und 2026. Der Entwurf umfasst die Referate Verbandsleitung, Büro der Regionaldirektion, Europäische und regionale Netzwerke Ruhr, Finanzmanagement sowie die Allgemeine Finanzwirtschaft.

Für das Haushaltsjahr 2025 sieht der Entwurf ordentliche Erträge von etwa 108,5 Millionen Euro und ordentliche Aufwendungen von etwa 127,1 Millionen Euro vor, was einem geplanten Jahresfehlbetrag von 5,0 Millionen Euro entspricht. Für das Jahr 2026 werden Erträge in Höhe von circa 115,3 Millionen Euro und Aufwendungen von circa 128,6 Millionen Euro veranschlagt, wobei ebenfalls ein Fehlbetrag von 5,0 Millionen Euro kalkuliert wird.

Im Bereich der Inneren Verwaltung werden für 2026 ordentliche Erträge von 5.778.000 Euro und ordentliche Aufwendungen von 77.781.000 Euro ausgewiesen. Die Allgemeine Finanzwirtschaft weist für 2026 ein ordentliches Ergebnis von 91.405.000 Euro aus. Die Finanzplanung für die Innere Verwaltung sieht für 2025 einen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von -54.797.000 Euro und für 2026 einen Saldo von -60.745.000 Euro vor.

Der Beschlussvorschlag empfiehlt dem Ausschuss für Wirtschaft und Beteiligungen, dem Verbandsausschuss und der Verbandsversammlung, die Haushaltsansätze unter Berücksichtigung der Änderungsvorschläge zu beschließen. Die Beratungsfolge ist für den 26.11.2024 im Ausschuss für Wirtschaft und Beteiligungen, den 02.12.2024 im Verbandsausschuss sowie den 13.12.2024 in der Verbandsversammlung vorgesehen. Es ist keine Nachveranschlagung oder außerplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich, und der Klima-Check ergab keine klimarelevanten Auswirkungen.