Haushalt 2025-2026 für die Referate 8,9 und 15

Die Beschlussvorlage 14/1775 behandelt den Haushaltsplan-Entwurf für die Jahre 2025 und 2026 der Referate 8 (Regionalentwicklung), 9 (Geoinformation und Raumbeobachtung) sowie 15 (Staatliche Regionalplanung). Der Beschlussvorschlag empfiehlt dem Planungsausschuss, dem Verbandsausschuss und der Verbandsversammlung, die Haushaltsansätze unter Berücksichtigung der vorliegenden Änderungsvorschläge zu verabschieden.

Der Ergebnisplan sieht für das Jahr 2025 ordentliche Erträge von etwa 108,5 Millionen Euro und Aufwendungen von rund 127,1 Millionen Euro vor, was einem geplanten Jahresfehlbetrag von 5,0 Millionen Euro entspricht. Für das Jahr 2026 werden Erträge in Höhe von circa 115,3 Millionen Euro und Aufwendungen von etwa 128,6 Millionen Euro veranschlagt, wobei ebenfalls ein Jahresfehlbetrag von 5,0 Millionen Euro kalkuliert wird. Der Beratungsprozess ist für die Sitzungen des Planungsausschusses am 13. November 2024, des Verbandsausschusses am 2. Dezember 2024 sowie der Verbandsversammlung am 13. Dezember 2024 vorgesehen.

Im Bereich der räumlichen Planung, Entwicklung und Geoinformation werden für 2025 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 3.743.000 Euro und Auszahlungen von 15.708.000 Euro veranschlagt, was einem Finanzmittelfehlbetrag von 14.513.000 Euro entspricht. Für 2026 werden Einzahlungen von 3.764.000 Euro und Auszahlungen von 15.855.000 Euro angesetzt, resultierend in einem Fehlbetrag von 14.159.000 Euro. Laut Vorlage ist keine Nachveranschlagung für eine Mittelbereitstellung erforderlich und der durchgeführte Klima-Check ergab keine klimarelevanten Auswirkungen.