Doppelhaushalt 2025/26 für das Referat 4

Die Beschlussvorlage 14/1773 behandelt den Entwurf des Doppelhaushalts 2025/26 für das Referat 4, welches die Bereiche Kultur und Wissenschaft umfasst. Für das Haushaltsjahr 2025 sieht der Entwurf ordentliche Erträge von etwa 108,5 Millionen Euro und Aufwendungen von rund 127,1 Millionen Euro vor, was einem geplanten Jahresfehlbetrag von 5,0 Millionen Euro entspricht. Für das Jahr 2026 werden Erträge in Höhe von circa 115,3 Millionen Euro und Aufwendungen von etwa 128,6 Millionen Euro veranschlagt, wobei ebenfalls ein Jahresfehlbetrag von 5,0 Millionen Euro ausgewiesen wird.

Im spezifischen Bereich Kultur, Sport und Industriekultur belaufen sich die ordentlichen Erträge für 2025 auf 5.962.000 Euro bei Aufwendungen von 15.347.000 Euro. Die Finanzplanung für diesen Bereich weist für 2025 einen Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit von -9.366.000 Euro sowie einen Finanzmittelfehlbetrag von -9.416.000 Euro aus, nachdem ein Investitionssaldo von -50.000 Euro berücksichtigt wurde. Für das Jahr 2026 werden Einzahlungen von 6.324.000 Euro und Auszahlungen von 15.264.000 Euro geplant, was zu einem Gesamtfehlbetrag von -9.006.000 Euro führt.

Der Beschlussvorschlag empfiehlt dem Ausschuss für Kultur, Sport und Vielfalt, dem Verbandsausschuss sowie der Verbandsversammlung, die Haushaltsansätze unter Berücksichtigung etwaiger Änderungsvorschläge zu beschließen. Die Beratungsfolge ist für den 21. November 2024 im Ausschuss, den 2. Dezember 2024 im Verbandsausschuss und den 13. Dezember 2024 in der Verbandsversammlung vorgesehen. Eine Nachveranschlagung oder außerplanmäßige Mittelbereitstellung ist laut der Vorlage nicht erforderlich.