Bericht zur Umsetzung des Haushaltskonsolidierungsplans zum 31.12.2023 und 30.05.2024

Der Regionalverband Ruhr (RVR) hat über die Umsetzung des Haushaltskonsolidierungsplans zum 31. Dezember 2023 und zum 30. Mai 2024 berichtet. Die Verbandsversammlung nimmt diesen Bericht zur Kenntnis.

Im Haushaltsjahr 2023 konnten verschiedene Maßnahmen des Plans erreicht oder übertroffen werden. So stieg die Gewinnausschüttung um etwa 110.000 Euro auf 3,62 Millionen Euro an. Auch im Bereich der grünen Infrastruktur wurden Konsolidierungsbeiträge um rund 120.000 Euro auf insgesamt 220.000 Euro gesteigert. Demgegenüber steht eine Verfehlung des geplanten Konsolidierungsergebnisses von etwa 6,5 Millionen Euro um rund 1,1 Millionen Euro. Grund hierfür waren nicht umsetzbare Einsparungen in der Bauunterhaltung, insbesondere bedingt durch notwendige Instandhaltungsrückstellungen für das Horizontobservatorium auf der Halde Hoheward. Das tatsächliche Ergebnis belief sich auf etwa 5,4 Millionen Euro. Dennoch weist der Jahresabschluss 2023 aufgrund weiterer Einsparungen eine Verbesserung von rund 5,5 Millionen Euro gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsplanansatz aus.

Für das laufende Haushaltsjahr 2024 wird eine Verbesserung der Maßnahmen um etwa 800.000 Euro auf insgesamt 12,6 Millionen Euro prognostiziert, was primär auf erhöhte Gewinnausschüttungen der AGR zurückzuführen ist.