Regionalverband Ruhr / Ruhrparlament Transparent

Der Ausschuss für Digitalisierung, Bildung und Innovation hat die Beschlussvorlage 14/1806 zur Verabschiedung des Haushaltsplans 2025–2026 für die Referate 3, 18 und 22 empfohlen. Die Vorlage wird im Verbandsausschuss am 2. Dezember 2024 sowie in der Verbandsversammlung am 13. Dezember 2024 beraten. Gegenstand der Planung sind die Bereiche Bildung, Soziales und Regionalanalysen, Zentrale Dienste sowie Digitalisierung, Organisation und IT.

Der Haushaltsplan-Entwurf sieht für das Jahr 2025 ordentliche Erträge von rund 108,5 Millionen Euro und ordentliche Aufwendungen von etwa 127,1 Millionen Euro vor. Für das Jahr 2026 werden Erträge in Höhe von circa 115,3 Millionen Euro und Aufwendungen von rund 128,6 Millionen Euro prognostiziert. In beiden Jahren ist ein jährlicher Fehlbetrag von 5,0 Millionen Euro vorgesehen.

Die Ausgaben der betroffenen Referate bewegen sich im Jahr 2025 auf etwa 1,75 Millionen Euro für das Referat 3, rund 5,6 Millionen Euro für das Referat 18 und circa 8,3 Millionen Euro für das Referat 22. Für das Jahr 2026 steigen die geplanten Aufwendungen im Referat 3 auf etwa 1,84 Millionen Euro, im Referat 18 auf rund 5,8 Millionen Euro und im Referat 22 auf circa 8,8 Millionen Euro an.