Haushalt 2025-2026 für die Referate 3, 18 und 22

Die Beschlussvorlage 14/1806 behandelt den Haushaltsplan-Entwurf für die Jahre 2025 und 2026 der Referate 3 (Bildung, Soziales und Regionalanalysen), 18 (Zentrale Dienste) sowie 22 (Digitalisierung, Organisation und IT). Der Ausschuss für Digitalisierung, Bildung und Innovation empfiehlt dem Verbandsausschuss und der Verbandsversammlung, die Haushaltsansätze unter Berücksichtigung der vorliegenden Änderungsvorschläge zu beschließen.

Für das Jahr 2025 sieht der Entwurf für den Regionalverband Erträge von etwa 108,5 Millionen Euro und Aufwendungen von etwa 127,1 Millionen Euro vor, was einem geplanten Jahresfehlbetrag von 5,0 Millionen Euro entspricht. Für das Jahr 2026 werden Erträge von circa 115,3 Millionen Euro und Aufwendungen von circa 128,6 Millionen Euro veranschlagt, wobei ebenfalls ein Jahresfehlbetrag von 5,0 Millionen Euro vorgesehen ist.

Der Haushaltsquerschnitt der Finanzplanung weist für das Jahr 2025 Fehlbeträge in der Inneren Verwaltung von 63.318.000 Euro, in den Regionalanalysen von 1.754.000 Euro, bei den Zentralen Diensten von 4.313.000 Euro und im Bereich IT von 9.118.000 Euro aus. Für das Jahr 2026 belaufen sich die Fehlbeträge in der Inneren Verwaltung auf 63.318.000 Euro, in den Regionalanalysen auf 1.839.000 Euro, bei den Zentralen Diensten auf 4.289.000 Euro und im Bereich IT auf 11.548.000 Euro. Die Vorlage hält fest, dass keine Nachveranschlagung erforderlich ist und der durchgeführte Klima-Check keine klimarelevanten Auswirkungen ergab.