Angelegenheiten der IGA 2027 Ruhrgebiet gGmbH - Finanzierung der IGA 2027 Ruhrgebiet gGmbH

Die Beschlussvorlage 15/0104 des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen befasst sich mit der Finanzierung der IGA 2027 Ruhrgebiet gGmbH. Der ursprüngliche Durchführungshaushalt war auf 83,8 Millionen Euro angesetzt, wobei 48 Millionen Euro aus Eigenmitteln und 3angerschaft 35,8 Millionen Euro aus Gesellschafterzuschüssen, inklusive einer Risikovorsorge von 5 Millionen Euro, vorgesehen waren. Aufgrund von Planungskonkretisierungen ergibt sich ein Mehrbedarf von 19,7 Millionen Euro.

Es stehen drei Handlungsoptionen zur Auswahl: Eine Minimalvariante ohne Budgeterhöhung, eine qualitative Prioritätensetzung sowie eine optimale Variante zur Deckung des vollen Mehrbedarfs. Die Verwaltungen streben die qualitative Prioritätensetzung an, die eine Budgeterhöhung um 14 bis 15 Millionen Euro vorsieht, indem die Risikovorsorge genutzt und höhere Ticketeinnahmen veranschlagt werden. Der Anteil des Regionalverbandes Ruhr am möglichen Gesamtaufwand, der Zuschüsse, Risikovorsorge, Verlustausgleich und Darlehen umfasst 39.428.966 Euro. Der Beschlussvorschlag ermächtigt den Vertreter in der Gesellschafterversammlung, der Anpassung des Gesamt-Durchführungshaushalts und der Inanspruchnahme der Risikovorsorge zuzustimmen.

Für die Kostenstelle 06300 sind für die Jahre 2027 bis 2030 Sachaufwendungen in Höhe von 4.128.000 Euro veranschlagt. Die Maßnahme ist haushaltsneutral, sodass keine außerplanmäßige Mittelbereitstellung erforderlich ist. Die Zahlungen aus der Risikovorsorge in den Jahren 2026 und 2027 werden durch eine Rückstellung aus dem Jahresabschluss 2024 gedeckt. Ein durchgeführter Klima-Check ergab keine klimarelevanten Auswirkungen.