Regionalverband Ruhr / Ruhrparlament Transparent

Der Projekt- und Finanzbericht des Regionalverbands Ruhr zum Stand 30. September 2024 prognostiziert für das laufende Haushaltsjahr eine Ergebnisverbesserung der laufenden Verwaltungstätigkeit um etwa 5,7 Millionen Euro. Diese Entwicklung resultiert aus Mehreinnahmen von rund 1,6 Millionen Euro und Minderaufwendungen in Höhe von circa 4,2 Millionen Euro.

Die wesentlichen Abweichungen innerhalb der Strategiefelder betreffen den Bereich Tourismus und Freizeit mit einem Minderbedarf von etwa 1,4 Millionen Euro, was auf geringere Zuschüsse an Freizeitgesellschaften sowie ausbleibende Abstandszahlungen aus dem Haldenvertrag mit der RAG zurückzuführen ist. Im Bereich Querschnitt wird ein erheblicher Minderbedarf von rund 4,38 Millionen Euro erwartet, primär durch verringerte Personalkosten und niedrigere Zinsaufwendungen. Demgegenüber steht im Strategiefeld Wirtschaft ein Mehrbedarf von etwa 426.000 Euro, der maßgeblich durch Aufwendungen im Projekt des BMR für internationales Gesundheitsmanagement sowie personelle Veränderungen verursacht wird. Weitere Felder wie Bildung, Kultur oder Umwelt weisen geringfügige Abweichungen auf, die teils auf zeitliche Verschiebungen von Projekten oder veränderte Ausgabestrukturen zurückzuführen sind.

Auch im Investitionsbereich wird eine Saldoverbesserung um rund 7,4 Millionen Euro prognostiziert. Wesentliche Faktoren hierfür sind ein geringerer Investitionskostenzuschuss an RVR Ruhr Grün sowie Verzögerungen bei bestimmten Baumaßnahmen.