Projekt- und Finanzberichtswesen zum 31.05.2026

Die Berichtsvorlage 15/0470 zum Projekt- und Finanzberichtswesen mit Stand zum 31. Mai 2026 legt die Prognosen für die Ergebnis- und Teilfinanzrechnung des laufenden Haushaltsjahres dar. Auf Basis der Haushaltszahlen wird für das Jahr 2026 eine Ergebnisverbesserung von etwa 1,82 Millionen Euro erwartet. Diese Prognose resultiert aus Mehreinnahmen in Höhe von rund 5,59 Millionen Euro und Mehraufwendungen von etwa 3,78 Millionen Euro. Ein wesentlicher Faktor für den Gesamthaushalt ist ein prognostizierter Minderbedarf bei den Personalkosten in Höhe von 1,49 Millionen Euro, der auf verspätete Stellenbesetzungen, Elternzeit sowie Langzeiterkrankungen zurückzuführen ist.

Die Entwicklung innerhalb der Strategiefelder zeigt unterschiedliche Tendenzen. Während in den Bereichen Bildung und Wissenschaft, Arbeit und Soziales, Kultur, Leben und Wohnen, Mobilität sowie Energie und Abfall Minderbedarfe erwartet werden, verzeichnen die Bereiche Tourismus, Wirtschaft sowie Umwelt und Grüne Infrastruktur einen Mehrbedarf. Im Bereich Querschnitt führt die Verbandsumlage sowie geringere Zinsaufwendungen zu einem deutlichen Minderbedarf.

Im Investitionsbereich wird eine Saldoverbesserung um rund 1,29 Millionen Euro prognostiziert. Diese ergibt sich priman aus einem geringeren Investitionskostenzuschuss an RVR Ruhr Grün sowie Verzögerungen bei verschiedenen Baumaßnahmen, etwa beim Projekt Allee des Wandels Hoheward-Westerholt oder dem Hoesch-Hafenbahn-Radweg. Demgegenüber stehen Mehrbedarfe bei Bauprojekten wie der Brücke Prosperstraße in Bottrop sowie erhöhte Investitionszuschüsse für Freizeitgesellschaften.